中国共产党锦州市委员会党校 2021年度部门决算

 
 
目    录
 
第一部分    部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分    2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分    名词解释
第四部分    2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 

第一部分 部门概况
 
一、主要职责
(一)承担党员领导干部、中青年后备干部、公务员、统战人才、党务于部等培训任务；围绕市委、市政府重点工作和重大部署，承办各类专题研讨班。
(二)负责对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策的学习、乐究、宣传；开展哲学社会科学研究。
(三)围绕党的中心工作任务和市委、市政府工作部署，开展重大理论和现实问题研究，发挥新型智库作用，为市委、市政府的决策提供咨询服务。
(四)开展在职研究生教育和其他形式的干部继续教育及培训；开展同国内培训机构和学术研究机构的合作与交流。
(五)负责在职干部理论学习的辅导和服务工作；围绕理论学习开展调查、研究与宣传等活动；负责在职干部理论学习工作的业务指导与人员培训。
(六)负责在全市基层党组织中运用现代信息技术开展学习教育；负责开发制作全市党员教育教学资源。
(七)负责对县（市）区委党校进行业务指导。
(八)接受相关行政主管部门的业务指导和监督。
(九)承担市委、市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
中国共产党锦州市委员会党校无纳入2021年部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2941.51万元，包括：
1.财政拨款收入2282万元，占收入总计的77.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入2282万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入403.52万元，占收入总计的13.72%。主要是省委党校研究生学费及对外培训收入。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入71万元，占收入总计的2.41%。主要是拨付党费65万元，政研室课题费1万元。省委组织部拨款培训费5万元收入。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余184.99万元，占收入总计的6.29%。主要是辽沈战役干院学院建设费、党员教育中心经费等。
与上年相比，今年收入减少674.58万元，降低18.65%，主要原因：年初结转结余减少。
（二）支出总计2837.58万元，包括：
1.基本支出1742.92万元，占支出总计的61.42%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1387.25万元，对个人和家庭的补助支出177.87万元，商品和服务支出177.80万元。
2.项目支出1094.66万元，占支出总计的38.58%。主要包括主体班及对外培训办班成本性支出，讲师团宣讲，事业编制公交卡及运行经费，教师培训经费及科研经费，辽沈战役干部学院建设费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出减少566.38万元，降低16.63%，主要原因：一是绩效考核奖未发放；二是支付宿舍工程款较去年减少。
（三）年末结转和结余103.92万元。
主要是辽沈战役干部学院建设费、党费拨款专项经费、原党员教育中心经费原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少108.2万元，降低51%，主要原因：一是主体班及讲师团宣讲经费支付；二是预算外为图书馆及边石项目结转结余资金收回。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出2311.70万元，其中：基本支出1742.92万元，项目支出568.77万元。与上年相比，财政拨款支出减少641.95万元，降低21.73%，主要原因：一是绩效考核奖未发放；二是离退休死亡抚恤金减少；三是支付宿舍工程款较去年减少；四是党员教育中心远程教育经费未支付。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2311.70万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出15.98万元，占0.69%；医疗卫生与计划生育支出0万元；节能环保支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；教育支出2295.72万元，占99.31%；援助其他地区支出0万元；国土海洋气象等支出0元；住房保障支出0万元。
1.一般公共服务支出0万元。
2.教育支出2295.72万元。主要是主要是基本支出中的人员经费及日常办公经费及主体班培训班成本性支出、讲师团宣讲等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费有调整。
3.社会保障和就业支出15.98万元。主要是行政离退休，完成年初预算100%，主要是经费有调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算执行。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.83万元。
1.因公出国(境)费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年参加出国(境)团组0个，累积0人次。2021年因共出国(境)费比上年减少(增加》0万元，下降(增长)0%，主要是未发生因公出(境》的原因。
2.公务接待0万元，占“三公”经费支出的0%。比上年减少(增加》0万元，下降(增长)0%，主要是本年未安排支出原因。
3.公务用车购置及运行费4.83万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.83万元，主要用于燃油费、保险费、维修费、过桥费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1742.92万元，其中：人员经费1565.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费177.80万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出177.80万元，比上年增加0.99万元，增长0.56%，主要原因是参公人员车补有调整。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额13.87万元，其中：政府采购货物支出13.87万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.79万元，占政府采购支出总额的92.21%，其中：授予小微企业合同金额0万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.21%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要学员食堂采购用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个，涉及资金773.86万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.08分。组织对市委党校开展整体绩效自评，涉及资金3283.98万元，自评平均分99分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“办班成本性支出”“党员干部远程教育经费”“业务费（事业编制公交卡及运行经费）”“科研经费及专职教师培训费”“宿舍备品及维修建设费”“偿还宿舍楼维修费借款”等6个项目开展了部门评价，涉及资金773.86万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“办班成本性支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为288.6万元，执行数为288.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年培训计划，共计50个班次，4742人；二是学员满意率达到97.8%;三是党校培训质量得到全面提升；四是针对学员从严管理，培训取得扎实成效；五是学员积极参与党性锻炼，党性修养得到提升；六是完成各类、各层次培训50期；七是完成在职研究生招生及日常管理工作，2021年共招生92人。
（2）“党员干部远程教育经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为60.84万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：一是为全市农村、城市1495个远程教育站点网络正常运行提供经费保障；二是基层远程教育站点网络运行正常，党员干部群众利用远程教育平台开展学习教育活动，学员满意度较高。发现的主要问题及原因：工作完成，但截至到2021年底，“党员干部远程教育经费”未支付，形成下年结转。下一步改进措施：提高预算执行。
（3）“业务费（事业编制公交卡及运行经费）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为152.76万元，执行数为152.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成党校维持正常运转的基本需要，充分发挥锦州市委党校的部门工作职能；二是补助党校经费超定额部分，维持单位的正常运转。
（4）“科研经费及专职教师培训费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为13.03万元，执行数为13.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成加强科研和教学联合，紧紧围绕我市经济社会热点难点问题设计校级调研课题题目，加强我校智库建设;二是确立了8项校（院）级调研课题，结项7项；决策咨询专项研究课题结项3项；科研协作课题申报62项，科研协作课题立项49项；科研协作课题结项27项。
（5）“宿舍备品及维修建设费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为28.63万元，执行数为28.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成校舍楼顶铺设防水；二是完成宿舍楼布草采购。
（6）“偿还宿舍楼维修费借款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据政府纪要，财政拨款230万元。

部门（单位）整体绩效自评表（2021年度）点击下载
办班成本性支出项目绩效目标自评表（2021年度）点击下载
党员干部现代远程教育项目绩效目标 自评表（2021年度）点击下载
业务费（事业编制公交卡及运行经费）项目绩效目标自评表（2021年度）点击下载
科研经费及专职教师培训费项目 绩效目标自评表（2021年度）点击下载
宿舍备品及维修建设费项目 绩效目标自评表（2021年度）点击下载
偿还宿舍楼维修费借款项目 绩效目标自评表（2021年度）点击下载


 
 
 
 
 
 
 
第四部分 2021年度部门决算表
（见附件）点击下载